Orden de Compra. Nº3187-529-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-33-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3187-529-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-33-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3187-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.102.041-4
Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2850000
Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2017
TítuloDescripción
Entrega boleta de garantía

hacer entrega de una boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato, de carácter irrevocable y pagadero a la vista, que permita el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, a nombre de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante extendida por un banco o institución con sucursal constituida en Chile, por un monto de $ 2.250.000.- (dos millones doscientos cincuenta mil pesos), la garantía se podrá documentar con los siguientes instrumentos: vale vista, boleta de garantía bancaria, póliza de seguro de garantía (sin liquidar), certificados de fianzas a la vista u otros documentos financieros que puedan ser utilizados como caución y la vigencia de esta garantía, no debe ser inferior a 90 días posteriores a la fecha prevista para el término del contrato.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Presco Ltda Puq
Razón Social Proyectos y Servicios Arteaga y Cia Ltda
R.U.T. 76.295.552-0
Sucursal Presco Ltda Puq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadSERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE LA RED DE GAS E INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN DEPENDENCIAS DEL FARO PUNTA DUNGENESRegularización Gas y Calefacción Faro Dungenes $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000
Total Neto $ 15.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850.000
TOTAL OC $ 17.850.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.