1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-53-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA SANITARIA A GRANEL PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA DELGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 1335700 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2027 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUVINO SEGUNDO Razón Social EDUVINO SEGUNDO TORRES LEVÍN R.U.T. 11.504.748-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDUVINO SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 740 Metro Cúbico ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE ÑPARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA DELGADA, A REQUERIMIENTO DURANTE EL AÑO 2026, (TOTAL 74 ENTREGAS DE 10 M3 c/u A REQUERIMIENTO). VALOR POR 01 ENTREGA DE 10 M3: VALOR NETO: 95.000 VALOR TOTAL: 113.050 IVA INCLUIDO. VALOR POR 74 ENTREGAS DE 10 M3: VALOR NETO: 7.030.000 VALOR TOTAL: 8.365.700 IVA INCLUIDO. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: DE LUNES A DOMINGO. PLAZO DE ENTREGA DEL SERVI $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.030.000 $ 7.030.000

Total Neto	$ 7.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.700
TOTAL OC	$ 8.365.700