1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-545-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 48561 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA RENT A CAR LTDA. Razón Social ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RES R.U.T. 76.028.381-9 Sucursal EMSA RENT A CAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 9   (1118634 )ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA SEDAN VALOR DIARIO 1138634 (1118634) ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA SEDAN VALOR DIARIO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.582 $ 255.582

Total Neto	$ 255.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.561
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 304.143