1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-556-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE GRÚA SEÑALPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 37406,2082 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PABLO Razón Social SOC. ELMASS LTDA R.U.T. 76.503.883-9 Sucursal JUAN PABLO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71161502 Servicios de grúas o equipo pesado del lugar del p 1 Unidad no definida ARRIENDO DE GRÚA HORQUILLA PARA MOVIMIENTO DE CARGA EN GALPÓN DE FAROS, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 014/2019   $ 196.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.875 $ 196.875

Total Neto	$ 196.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.406
TOTAL OC	$ 234.281