1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-561-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 37957,5065 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 10   (915112) LÁTEX TRICOLOR TECHOS ROJO OXIDO 3785 CC 930112 (915112) LÁTEX TRICOLOR TECHOS ROJO OXIDO 3785 CC; Código: ;Región : XII $ 15.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.650 $ 159.650 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 35   (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.305 $ 46.305

Total Neto	$ 205.955
Descuento	$ 6.179
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.958
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.734