1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-562-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS SISTEMA DE CALEFACCIÓN ALCAMAROSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 67044,16 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA DEL GAFISTER Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.098.040-4 Sucursal LA CASA DEL GAFISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101801 Radiadores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN ALCAMAROSO, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA AL SIGUIENTE DETALLE: 02 NR RADIADOR DOBLE 500 X 600 04 NR RADIADOR DOBLE 500 X 800 02 NR RADIADOR DOBLE 500 X 400   $ 352.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.864 $ 352.864

Total Neto	$ 352.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.044
TOTAL OC	$ 419.908