1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-563-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GAS LICUADO A GRANEL PARA FARO ESPÍRITU SANTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 153634 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco S.A. Razón Social GASCO S A R.U.T. 90.310.000-1 Sucursal Gasco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 2600   (1611875 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN 1613775 (1611875) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.600 $ 808.600

Total Neto	$ 808.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 962.234