1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-571-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES CAPITANÍA DE PUERTO EDEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 42497,376 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad RECARGA EXTINTORES PQS DE 10 KG   $ 26.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.420 $ 130.420 46191601 Extintores 4 Unidad RECARGA EXTINTORES CO2 DE 15 LBS   $ 23.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.252 $ 93.250

Total Neto	$ 223.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.497
TOTAL OC	$ 266.167