1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-574-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CABRESTANTE LSG ONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 41260,4 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Razón Social COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A R.U.T. 94.602.000-1 Sucursal COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIÓN DE CABRESTANTE DE UNIDAD MARÍTIMA LSG ONA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 217.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.160 $ 217.160

Total Neto	$ 217.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.260
TOTAL OC	$ 258.420