1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-58-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE MARINERÍA PARA CAPUERTOFIL: 3187-84-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04-012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMUNDO SPA Razón Social FERREMUNDO SPA R.U.T. 77.223.826-6 Sucursal FERREMUNDO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 40 Unidad BOTELLAS DE CO2 DE 16 GR   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 20 Unidad MOSQUETONES INOXIDABLES 10 MM X 100 MM   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.223.826-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.468.529-4 Ver adjunto