1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-640-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra cecinas y queso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 72086 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 20   (968906) CECINA SAN JORGE FIAMBRE JAMÓN SANDWICH LAMINADO 2 K UNIDAD 985906 (968906) CECINA SAN JORGE FIAMBRE JAMÓN SANDWICH LAMINADO 2 K UNIDAD; Código: 211;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.280 $ 90.280 50131801 2239-23-LP13 Queso natural 80   (1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG 1043316 (1023316) QUESO SAN JORGE GAUDA LAMINADO 1 KG; Código: 470;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.120 $ 289.120

Total Neto	$ 379.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.086
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 451.486