1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-649-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-51-E217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3187-51-E217 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 Comuna Punta Arenas Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maechel Razón Social JAIME OCTAVIO MAECHEL AMPAY R.U.T. 10.363.404-0 Sucursal Maechel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL PAÑOL DE VÍVERES DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS Postulación licitación privada 3187-51-E217 $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000