1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3189-11042-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3189-11004-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3189-11004-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.019-8 Dirección de Facturación PLAZA SOTOMAYOR 592 Comuna Santiago Centro Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura PLAZA SOTOMAYOR 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción lugar de entrega LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SERA, MEDIANTE LISTADO DE USUARIOS QUE ENTREGARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES A LA EMPRESA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Infodesign S.A. casa matriz Razón Social Infodesign S.A. R.U.T. 96.972.160-0 Sucursal Infodesign S.A. casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad   Envío diario de informes de noticias vía correo electrónico. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900