1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-11050-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE ESTANQUE DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 119747,899 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SITUACIÓN EN CHILE PROVEEDORES PARA PROCEDER A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, EL PROVEEDOR  DEBE REGULARIZAR  SU SITUACION EN CHILE PROVEEDORES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diesel Antonio Razón Social Gerardo Antonio Acevedo Ampuero R.U.T. 10.747.720-9 Sucursal Diesel Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111808 Tanques de almacenaje de combustible 1 Unidad SE NECESITA EFECTUAR LIMPIEZA DE 04 ESTANQUES DE COMBUSTIBLE DE PATRULLERA SAN ANTONIO, 02 DE 3.000 LTS. Y 02 DE 9.000 LTS, ADEMAS CONSIDERAR QUE TRABAJO SE DEBE REALIZAR EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO.   $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000