1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-126-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 10.000 KMS DE VEHICULO FISCAL L-1384 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-113-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66/22-06-002/S2-440-AJ del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 75071,85 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2026 Título Descripción DIRECCION Y COORDINAR ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. DIEGO JARA, FONO 352584805, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kovacs SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE LOS 10.000 KMS DE VEHICULO FISCAL L-1384 ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. DIEGO JARA, FONO 352584805, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS. $ 395.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.115 $ 395.115

Total Neto	$ 395.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.072
TOTAL OC	$ 470.187