1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-13-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA CPEMU DICIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 6406,99 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBSNO CONTRATO N°54844, DE ACUERDO A LICITACIÓN 2945-75-LP12 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36677 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA MARITGOBSNO CONTRATO N°54844, DE ACUERDO A LICITACIÓN 2945-75-LP12 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36677 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA $ 33.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.721 $ 33.721

Total Neto	$ 33.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.407
TOTAL OC	$ 40.128