1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-162-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VALES DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 49398,4876 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION INMEDIATA SOLICITO ENVIAR FACTURA A LA BREVEDAD A SIGUIENTE E-MAIL adquisicionesslj@directemar.cl; presupuesto@directemar.cl O AL FAX 035- 584896. ATENCION  DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO. NOTA: LO ANTERIOR POR MOTIVO DE CIERRE ANUAL DURANTE PRESENTE SEMANA. ATTE.   JULIO  MANSILLA M. FONO 035-584875- 035- 584800 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 11   (246256) GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 45 KG 246706 (246256) GAS LICUADO LIPIGAS NORMAL 45 KG; Código: ;Región : V ;V REGION(1) $ 24.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.298 $ 265.298

Total Neto	$ 265.298
Descuento	$ 5.306
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.398
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 309.390