1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-167-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VV.FF. DEP. DE LA GMSNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3190-9-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 436184,9 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad COTIZAR SEGÚN ANEXO ADJUNTO DETALLE EN ANEXO E $ 2.295.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.710 $ 2.295.710

Total Neto	$ 2.295.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.185
TOTAL OC	$ 2.731.895