1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-175-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LR17 Convenio Marco de Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com La Reina Razón Social INVERSIONES LA REINA SPA R.U.T. 76.271.679-8 Sucursal Com La Reina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 2239-7-LR17 Pan fresco 200   (1466734 )HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO V REGION 1468734 (1466734) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 50181901 2239-7-LR17 Pan fresco 200   (1469044 )MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO V REGION 1471044 (1469044) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO V REGION; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.400 $ 273.400

Total Neto	$ 534.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 534.400