1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-184-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CUATRIMOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 388525,49 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTOR DOO CHILE SPA Razón Social MOTOR DOO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.247.310-0 Sucursal MOTOR DOO CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CUATRIMOTO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PICHILEMU, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA CUATRIMOTO DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PICHILEMU, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 2.044.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.044.871 $ 2.044.871

Total Neto	$ 2.044.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.525
TOTAL OC	$ 2.433.396