1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-230-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE ALTERNADOR PRINCIPAL DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE PICHILEMU SEGUN COMPRA AGIL 3190-173-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN OMAR ZUBER ESPINOZA Razón Social JUAN OMAR ZUBER ESPINOZA R.U.T. 9.845.186-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN OMAR ZUBER ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad REPARACIÓN DEL ALTERNADOR PRINCIPAL DEL GRUPO ELECTRÓGENO LUREYE.   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.845.186-2 Ver adjunto