1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-43-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3190-33-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA MANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. SE SOLICITA VISITA A TERRENO ANTES DE EFECTUAR COTIZACION Proveniente de Licitación 3190-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna -1 Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guillermo Ruz Perez R.U.T. 6.328.886-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería SE SOLICITA LA MANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT, DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. SE SOLICITA VISITA A TERRENO. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600