1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-5-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POR ROTURA CAÑERIA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 83505 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2013 Título Descripción Pago de factura Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ema velasquez Razón Social EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES R.U.T. 10.329.349-9 Sucursal ema velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SIGUIENTES TRABAJOS: DESCUBRIR CAÑERIA EN BAÑO REPARACION DE CAÑERIA SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA TAPAR Y REPONER CEMENTO E INTERNIT   $ 439.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.500 $ 439.500

Total Neto	$ 439.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.505
TOTAL OC	$ 523.005