1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-54-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3190-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3190-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 79420 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Pago de factura Para el proveedor que se adjudique la ORCOM de la Licitación, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ema velasquez Razón Social EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES R.U.T. 10.329.349-9 Sucursal ema velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION PORTON VEHICULAR EDIFICIO FISCAL   $ 418.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.420
TOTAL OC	$ 497.420