1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-61-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CIRCUITO DE AGUA SERVIDA MARITGOSNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan anibal olmos ortiz Razón Social JUAN ANIBAL OLMOS ORTIZ R.U.T. 10.085.610-7 Sucursal juan anibal olmos ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida DESARME DE CIELO PARA REPARACIÓN DE CIRCUITO DE AGUAS SERVIDAS, REPARACIÓN DEL CIELO Y PINTAR UNA VEZ TERMINADA LA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE AGUAS SERVIDAS   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500