1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-7-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 58756,17 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ARIEL Razón Social MECANICA EN GENERAL Y GRUA R.U.T. 17.815.787-6 Sucursal PEDRO ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE NISSAN TERRANO L-583 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE NISSAN TERRANO L-583 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO L-324 POR 130.000 KM. MANTENIMIENTO PREVENTIVO L-324 POR 130.000 KM. $ 141.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176

Total Neto	$ 309.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.756
TOTAL OC	$ 367.999