1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-78-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3190-21-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3190-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALGOR Razón Social CLAUDIA PATRICIA ORMAZABAL GARCIA R.U.T. 9.880.818-3 Sucursal METALGOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad realizar limpieza de techos, canaletas y caidas de agua, reparacion de ventana, pintado de cobertizo y estructuras metálicas,estacionamiento y recorrido sistema eléctrico, en casa fiscal ubicada en, Las Codornices N° 10, Comuna de Santo Domingo   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000