1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-87-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLCOM N° 9: ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA L.S.G. SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-83-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4263/22-04-007/02-432-DW del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 17410,08 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 Título Descripción DIRECCION Y COORDINAR ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. RODRIGO MARTINEZ, FONO 990245984, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS.<br> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA L.S.G. SAN ANTONIO ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. RODRIGO MARTINEZ, FONO 990245984, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS. $ 91.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.632 $ 91.632

Total Neto	$ 91.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.410
TOTAL OC	$ 109.042