1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MUEBLES E INSTALAR CAJONES EMPOTRADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra PASEO BELLAMAR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna 73 Impuesto 223529,41172 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PAGO DE FACTURA Para el proveedor que se adjudique la Presente Orden de Compra, deberá encontrarse acreditado y vigente en chileproveedores para que se efectúe el pago de la correspondiente factura, de acuerdo a la circular n° 3 de los ministerios del interior y hacienda. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANTONIO Razón Social DONOSO ALMUNA LUIS R.U.T. 9.800.682-6 Sucursal LUIS ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida     $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000