1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1013-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CS. ADQ. MATERIAL CONTROL DE EXISTENCIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-195-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 202920 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1200 Unidad Bolsa de plástico transparente, sin pliegue lateral, hecha en material virgen, de 110 CM de ancho x 150 CM de alto, con un espesor de 90 micras Bolsa de plástico transparente, sin pliegue lateral, hecha en material virgen, de 110 CM de ancho x 150 CM de alto, con un espesor de 90 micras $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.000 $ 1.068.000

Total Neto	$ 1.068.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.920
TOTAL OC	$ 1.270.920