1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-103-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CS (INS) VIEDE DE LA LICITACION 5839-4-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema cgu-plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Contados desde la fecha de recepción conforme de la factura. Debido a que el pago de los pacientes son mas de 30 días corridos , lo que se encuentra establecido en el Art. 2º quáter de la Ley Nº 21.131, del 16 de enero de 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 487856,16 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA R.U.T. 86.537.600-6 Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio 22 Unidad 3022285 - 5 LENTE MONOFOCAL (3022285-5)LENTE MONOFOCAL PLEGABLE ASFERICO DE ACRILICO HIDROFOBICO. $ 116.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.664 $ 2.567.664

Total Neto	$ 2.567.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.856
TOTAL OC	$ 3.055.520