1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1099-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Dentales Proveniente de Licitación 3157-28-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 4497,3 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 100 Unidad Unidades dentales Escobillas para contrangulo junior para profilaxis $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 30201903 Unidades dentales 1 Caja Unidades dentales Piedra Pomez en Polvo $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670

Total Neto	$ 23.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.497
TOTAL OC	$ 28.167