1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESHECHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-1045-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 525540 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOSERVICE S.A. Razón Social ECOSERVICE S A R.U.T. 78.635.910-4 Sucursal ECOSERVICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad SERVICIO DE RECOLECCIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 10788 DE FECHA 31.ENE.10. SERVICIO DE RECOLECCIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010, DE ACUERDO A FACTURA N° 10788 DE FECHA 31.ENE.10. $ 2.766.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.766.000 $ 2.766.000

Total Neto	$ 2.766.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.540
TOTAL OC	$ 3.291.540