1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1146-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios de suministro de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 3157-57-LP07 Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 3135232,18 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Colaciones simples y dobles dotacion. Factura Nº 26639 del 29/02/2008. $ 33.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.665 $ 33.665 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Extras Med. Nuclear y Serv. Administración. Factura Nº 26640 del 29/02/2008. $ 20.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.167 $ 20.167 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados Farmacia. Factura Nº 26656 del 29/02/2008. $ 148.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.294 $ 148.294 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados cenas. Factura 26657 del 29/02/2008. $ 115.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.320 $ 115.320 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados Pre Parto. Factura Nº 26659 del 29/02/2008. $ 115.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.320 $ 115.320 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación personal FF.PP. Factura Nº 26727 del 29/02/2008. $ 16.068.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.068.456 $ 16.068.456

Total Neto	$ 16.501.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.135.232
TOTAL OC	$ 19.636.454