1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1183-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra LP MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTALACIONES MECANICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-215-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 20.882 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016, PARTIDA 11, CAPÍTULO 08, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICMOND Razón Social MANUEL MONDACA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.417.960-7 Sucursal VICMOND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad CAMBIO TRAMPA DE VAPOR SEGÚN ITEM 1.42 DEL CONTRATO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 2263 DE FECHA 07/01/2016 CAMBIO TRAMPA DE VAPOR SEGÚN ITEM 1.42 DEL CONTRATO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 2263 DE FECHA 07/01/2016 $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800