1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1195-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 7532702,95 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad TEST REPORTADOS EN ENERO 2019 FACTURA N° 695341 FECHA 26/02/2019 $ 26.800.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800.240 $ 26.800.240 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad PROTOCOLO VACUNACION ENERO 2019 FACTURA N° 695340 FECHA 26/02/2019 $ 141.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.427 $ 141.427 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad DETERMINACIONES QUIMICA ENERO 2019 FACTURA N° 694906 FECHA 13/02/2019 $ 12.704.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.704.138 $ 12.704.138

Total Neto	$ 39.645.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.532.703
TOTAL OC	$ 47.178.508