1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1259-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-25-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-25-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ARTURO FUENTES URRUTIA Razón Social JOSE ARTURO FUENTES URRUTIA R.U.T. 8.282.291-7 Sucursal JOSE ARTURO FUENTES URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ESTANQUE DE AGUA SANITARIA N° 2 DEL HOSPITAL NAVAL "ALMIRANTE NEF" MANTENIMIENTO DE ESTANQUE SANITARIO NUMERO 2 Y EFECTUAR ESQUEMA DE PINTURA EPOXICA $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000