1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1273-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLASTICAS 70 X 90 35 MICRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204014 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme lo establecido en Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Publico año 2020, de fecha 19 de Diciembre del 2019.” Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad no definida BOLSAS 70X 90 CM 35 MICRAS TRANPARENTES 5010030-4 BOLSAS 70X 90 CM 35 MICRAS TRANPARENTES 5010030-4 $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860