1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-129-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CS BOLSAS PROVIENE ID 3191-185-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-185-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Razón Social VIOLETA SALOME RODRIGUEZ QUIROZ R.U.T. 6.427.809-6 Sucursal VIOLETA RODRIGUEZ QUIROZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 12000 Unidad no definida BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE, CONFECCIONADA DE MATERIAL VIRGEN, 20 CMS DE ANCHO POR 40 CMS DE ALTO 30 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO, ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE, CONFECCIONADA DE MATERIAL VIRGEN, 20 CMS DE ANCHO POR 40 CMS DE ALTO 30 MICRAS DE ESPESOR COMO MINIMO, ENVASADA EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600