1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-12947-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 154686,98 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA N° 32771, DE FECHA 30-06-08, ALMUERZO, ONCE, CENA DEL C.M.G. (V.)   $ 788.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.142 $ 788.142 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA N° 32778, DE FECHA 30-06-08, COLACIONES DIA INT. DONANTE DE SANGUE   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 814.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.687
TOTAL OC	$ 968.829