1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-13253-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3191-11356-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-11356-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 9490,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Femar Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL FEMAR LIMITADA R.U.T. 76.209.590-4 Sucursal Soc. Com. Femar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehida 5 Frasco CINTA DE PAPEL FILTRO IMPREGNADA POR UN LADO CON SULFATO DE SODIO PARA TESTEAR LA CONCENTRACION Y ACTIVIDAD DE LA SOLUCION DESINFECTANTE EN BASE A GLUTARALDEHIDO AL 2%.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950

Total Neto	$ 49.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.490
TOTAL OC	$ 59.440