1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-13371-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 12915614,04 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Soporte y Servicios Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Sodexho Soporte y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones aluzadas para el personal de la Farmacia del Hospital Naval Almte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35343 de fecha 31-07-2008 Colaciones aluzadas para el personal de la Farmacia del Hospital Naval Almte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35343 de fecha 31-07-2008 $ 233.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.695 $ 233.695 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones aluzadas para el personal de Psiquiatría del Hospital Naval Almte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35342 de fecha 31-07-2008 Colaciones aluzadas para el personal de Psiquiatría del Hospital Naval Almte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35342 de fecha 31-07-2008 $ 357.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.690 $ 357.690 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36179 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36179 de fecha 31/07/2008 $ 135.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.805 $ 135.805 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación personal de FF.PP. C.M.G. (V.) correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35356 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación personal de FF.PP. C.M.G. (V.) correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35356 de fecha 31/07/2008 $ 788.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.814 $ 788.814 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones Banco de Sangre correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35354 del 31-07-08 Colaciones Banco de Sangre correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35354 del 31-07-08 $ 74.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.454 $ 74.454 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de Cafetería para curso REMA del Hospital Naval Amte. Nef correspondiente al mes de Julio según factura N°35338 de fecha 31-07-2008 Servicio de Cafetería para curso REMA del Hospital Naval Amte. Nef correspondiente al mes de Julio según factura N°35338 de fecha 31-07-2008 $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de Cafetería para el personal del curso "Diplomado gestión en organización de salud" correspondiente al mes de Julio según factura N°35339 de fecha 31-07-2008 Servicio de Cafetería para el personal del curso "Diplomado gestión en organización de salud" correspondiente al mes de Julio según factura N°35339 de fecha 31-07-2008 $ 125.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.550 $ 125.550 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para el personal de dotación del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35349 del 31-07-08 Colaciones para el personal de dotación del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35349 del 31-07-08 $ 39.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.805 $ 39.805 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación para servicio de cámara hiperbárica y servicio de endoscopía correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36178 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación para servicio de cámara hiperbárica y servicio de endoscopía correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36178 de fecha 31/07/2008 $ 15.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación para Sr. Director de Hospital Naval Almte. Nef.correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36177 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación para Sr. Director de Hospital Naval Almte. Nef.correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36177 de fecha 31/07/2008 $ 397.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.200 $ 397.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de pacientes Hospitalizados correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36230 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de pacientes Hospitalizados correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°36230 de fecha 31/07/2008 $ 41.257.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.257.456 $ 41.257.456 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de pacientes Hospitalizados correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35360 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de pacientes Hospitalizados correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35360 de fecha 31/07/2008 $ 2.208.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.847 $ 2.208.847 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36180 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36180 de fecha 31/07/2008 $ 134.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.243 $ 134.243 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de Cafetería para exposición efectuada por el Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef correspondiente al mes de Julio según factura N°35340 de fecha 31-07-2008 Servicio de Cafetería para exposición efectuada por el Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef correspondiente al mes de Julio según factura N°35340 de fecha 31-07-2008 $ 49.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para el Servicio de Hemodinamia correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35344 del 31-07-08 Colaciones para el Servicio de Hemodinamia correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35344 del 31-07-08 $ 279.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.337 $ 279.337 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para el Servicio de Pabellón correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35346 del 31-07-08 Colaciones para el Servicio de Pabellón correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35346 del 31-07-08 $ 973.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.799 $ 973.799 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para el Servicio de Pre-parto correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35345 del 31-07-08 Colaciones para el Servicio de Pre-parto correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35345 del 31-07-08 $ 112.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.511 $ 112.511 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36181 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de Sr. Director del Hospital Naval Amte. Nef. correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°36181 de fecha 31/07/2008 $ 65.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.086 $ 65.086 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Colaciones para el Servicio de Urgencias correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35347 del 31-07-08 Colaciones para el Servicio de Urgencias correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35347 del 31-07-08 $ 120.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.270 $ 120.270 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de personal de FF.PP. del mes de Julio de acuerdo a factura N°36183 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de personal de FF.PP. del mes de Julio de acuerdo a factura N°36183 de fecha 31/07/2008 $ 19.620.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620.618 $ 19.620.618 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación para Deptos. del Hospital Naval Almte. Nef.correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35348 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación para Deptos. del Hospital Naval Almte. Nef.correspondiente al mes de julio de acuerdo a factura N°35348 de fecha 31/07/2008 $ 23.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.269 $ 23.269 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de personal que cumple funciones de coordinación de horas médicas en Base Aérea de Quintero correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°35341 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de personal que cumple funciones de coordinación de horas médicas en Base Aérea de Quintero correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°35341 de fecha 31/07/2008 $ 29.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.098 $ 29.098 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación de personal de oficiales superiores en postulacion a Almirantes correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°35337 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación de personal de oficiales superiores en postulacion a Almirantes correspondiente al mes de Julio de acuerdo a factura N°35337 de fecha 31/07/2008 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio Alimentación personal de FF.PP. C.M.G. (V.Al.) de acuerdo a factura N°35357 de fecha 31/07/2008 Servicio Alimentación personal de FF.PP. C.M.G. (V.Al.) de acuerdo a factura N°35357 de fecha 31/07/2008 $ 853.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.189 $ 853.189

Total Neto	$ 67.976.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.915.614
TOTAL OC	$ 80.892.530