1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1360-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Personal FF.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro de alimentos correspondiente al mes de Febrero según contrato de fecha 16/01/2008. Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 244401,18 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Alimentación Personal FF.PP. CMG. Villa Alemana. Factura Nº 26642 del 29/02/2008. $ 699.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.120 $ 699.120 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Alimentación FF.PP. CMG. Valparaíso. Factura Nº 26654 del 29/02/2008. $ 587.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.202 $ 587.202

Total Neto	$ 1.286.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.401
TOTAL OC	$ 1.530.723