1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-13956-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CALL CENTER AGO.2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-468-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 689662 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Razón Social GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. R.U.T. 79.960.660-7 Sucursal GUARD SERVICE SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centro de llamadas 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE CALLE CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008, Nº FACTURA 185401 DEL 27.08.2008. PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE CALLE CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008, Nº FACTURA 185401 DEL 27.08.2008. $ 3.629.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.629.800 $ 3.629.800

Total Neto	$ 3.629.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.662
TOTAL OC	$ 4.319.462