1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1425-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CS (SERV) MANT. EQUIPOS ESTERIL. 3191-100-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-100-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONFORME LO ESTABLECIDO EN LEY N° 21.395 DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2022, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2020. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 673131,62 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Razón Social reparacion y venta de equipos medicos y repuestos R.U.T. 76.689.814-9 Sucursal Freddy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281522 Instrumentos de esterilización o soportes para est 1 Unidad PAGO DE CUOTA MES DE MARZO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESTERILIZADORES, LAVADORAS ULTRASONICAS Y LAMPARAS DE TECHO, SEGUN SCP 5395 PAGO DE CUOTA MES DE MARZO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESTERILIZADORES, LAVADORAS ULTRASONICAS Y LAMPARAS DE TECHO, SEGUN SCP 5395 $ 3.542.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.542.798 $ 3.542.798

Total Neto	$ 3.542.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 673.132
TOTAL OC	$ 4.215.930