1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1464-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-150-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas están mal emitidas, el valor no corresponde. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-150-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211003 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 445444,36 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Unidad no definida PAGO MENSUAL TECNIGEN S.A DEL MES DE MARZO 2024. HOJA DE REQUERIMIENTO N° 53/2024 PAGO MENSUAL TECNIGEN S.A DEL MES DE MARZO 2024. HOJA DE REQUERIMIENTO N° 53/2024 $ 2.344.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344.444 $ 2.344.444

Total Neto	$ 2.344.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.444
TOTAL OC	$ 2.789.888