1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1516-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios de cocina o preparación de comidas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 3157-57-LP07 Proveniente de Licitación 3157-57-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna -1 Impuesto 357947,08 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODEXHO SOPORTE Y SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.905.180-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados Pabellón. Factura Nº 0026651 del 29/02/2008. $ 1.110.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.420 $ 1.110.420 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados Hemodinamia. Factura N° 0026658 del 29/02/2008. $ 213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.900 $ 213.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Alimentación FF.PP. Aluzados Psiquiatría Febrero 08. Factura Nº 0026767 del 29/02/2008. $ 559.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.612 $ 559.612

Total Neto	$ 1.883.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.947
TOTAL OC	$ 2.241.879