1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1524-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra M10 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Conforme lo establecido en Ley N° 21.125 de presupuesto del sector público de fecha 28 de diciembre del año 2018, del ministerio de defensa nacional. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 38896,23 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SARA Razón Social CORTINAS Y PERSIANAS CHILE LTDA R.U.T. 76.982.547-9 Sucursal SARA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global 03 CORTINAS ROLLER URBAN 28MM 700 SCREEN DE 1,11 X 1,20 MTS 01 CORTINA ROLLER URBAN 28MM 700 SCREEN DE 1,66 X 1,18 MTS 03 CORTINAS ROLLER URBAN 28MM 700 SCREEN DE 1,11 X 1,20 MTS 01 CORTINA ROLLER URBAN 28MM 700 SCREEN DE 1,66 X 1,18 MTS $ 204.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.717 $ 204.717

Total Neto	$ 204.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.896
TOTAL OC	$ 243.613