1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1525-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra CS VIENE DE LA ID 5839-19-R115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 107171,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA COORDINADA Entrega coordinada con la Sra. Beatriz Boccardo  ,  Fono 32-2573447 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 12 Unidad 0911109-7 SUERO FIS.TRIPLE ENV 1LT SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML TRIPLE EMPAQUE $ 15.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.732 $ 180.732 51211616 Antídotos 224 Unidad 0911096-6 SUERO GLUCOS. 5% 250ML FLEXIBLE SOL. GLUCOSA 5% 250 ML ENV/FLEXIBLE INY $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.328 $ 83.328 51211616 Antídotos 300 Unidad 0911112-1 SUERO FIS. 1LT TAPA ROSCA SUERO FIS. 1LT TAPA ROSCA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 564.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.171
TOTAL OC	$ 671.231