1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-1575-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra CS INSUMOS CLÍNICOS Y REACTIVOS ID 5839-9-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 1469664,06 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FECHA 10-2-2015 FACTURA 135441 $ 1.753.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753.570 $ 1.753.570 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FECHA 10-2-2015 FACTURA 135438 $ 1.018.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.368 $ 1.018.368 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FECHA 10-2-2015 FACTURA 135440 $ 1.937.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.924 $ 1.937.924 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad FECHA 10-2-2015 FACTURA 135439 $ 3.025.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.212 $ 3.025.212

Total Neto	$ 7.735.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.469.664
TOTAL OC	$ 9.204.738